Calculateur de TVA en ligne (20 %, 10 %, 5,5 %)
Outil professionnel pour calculer et extraire la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en France selon le Code général des impôts (CGI art. 278). Prend en charge le taux normal (20 %), intermédiaire (10 %), réduit (5,5 %), particulier (2,1 %) et taux personnalisés.
Comparaison des taux légaux officiels
Détail du calcul du montant saisi selon tous les taux de VAT officiels dans cette juridiction
| Country | Taux (%) | Net (base) | Montant de la VAT | Total brut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Allemagne(DE) | 19% | 10 000,00 € | 1 900,00 € | 11 900,00 € | |
Royaume-Uni(GB) | 20% | 10 000,00 € | 2 000,00 € | 12 000,00 € | |
France(FR) | 20% | 10 000,00 € | 2 000,00 € | 12 000,00 € | |
Pologne(PL) | 23% | 10 000,00 € | 2 300,00 € | 12 300,00 € | |
Italie(IT) | 22% | 10 000,00 € | 2 200,00 € | 12 200,00 € | |
Espagne(ES) | 21% | 10 000,00 € | 2 100,00 € | 12 100,00 € | |
Ukraine(UA) | 20% | 10 000,00 € | 2 000,00 € | 12 000,00 € | |
Japon(JP) | 10% | 10 000,00 € | 1 000,00 € | 11 000,00 € |
Comment calculer la taxe sur la valeur ajoutée (VAT) : formules et modèles étape par étape
Équations mathématiques officielles et principes comptables pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, au taux réduit et au taux zéro, conformément à la législation fiscale en vigueur.
Comment ajouter la TVA à un montant (HT → TTC)
Calcule le prix final payé par le consommateur (Gross) en ajoutant la VAT réglementaire au coût net des biens et services imposables, afin de permettre aux entreprises immatriculées d’établir des factures fiscales conformes.
Comment extraire la TVA d'un montant total (TTC → HT)
Déduit des recettes brutes la valeur nette sous-jacente des biens et services fournis ainsi que la VAT due en vertu de la loi, ce qui est essentiel pour récupérer le crédit de taxe sur les intrants et déclarer les dépenses professionnelles.
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Foire aux questions (FAQ)
QQuels sont les taux officiels de TVA en vigueur en France ?
En France métropolitaine, le Code général des impôts (CGI art. 278) fixe 4 taux principaux : le Taux normal à 20 % (taux standard par défaut) ; le Taux intermédiaire à 10 % (restauration, transports, hébergement, rénovation de logements) ; le Taux réduit à 5,5 % (produits alimentaires de première nécessité, énergie, livres) ; et le Taux particulier à 2,1 % (presse et médicaments remboursables). Le taux de 0 % s'applique aux exportations et livraisons intracommunautaires.
QQuels sont les seuils de la franchise en base de TVA (exonération de TVA) en France ?
Selon l'article 293 B du CGI, les entreprises bénéficient de la franchise en base de TVA si leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les seuils légaux : 85 000 € pour les livraisons de biens et l'hébergement (seuil majoré à 93 500 €), et 37 500 € pour les prestations de services (seuil majoré à 41 250 €). En dessous de ces seuils, la facture doit porter la mention : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
QComment calculer rapidement le montant hors taxe (HT) et la TVA à 20 % à partir d'un prix TTC ?
Pour obtenir le montant HT, divisez le montant TTC par 1,20. La différence entre le TTC et le HT est le montant de la TVA. Pour calculer directement le montant de TVA à 20 %, divisez le prix TTC par 6 (ou multipliez le TTC par 0,16667).
QQuelle est la différence entre TVA collectée et TVA déductible ?
La TVA collectée est l'impôt facturé à vos clients sur vos ventes de biens ou services. La TVA déductible est la taxe que vous avez payée sur vos achats professionnels et investissements. Lors de la déclaration de TVA (formulaire CA3 ou CA12 auprès de la DGFiP), vous reversez à l'État la différence : TVA collectée moins TVA déductible (ou bénéficiez d'un crédit de TVA).
QLes auto-entrepreneurs (micro-entreprises) sont-ils assujettis à la TVA en France ?
Par défaut, les auto-entrepreneurs démarrent sous le régime de la franchise en base de TVA (non assujettis). Dès que le chiffre d'affaires dépasse les seuils de l'article 293 B du CGI, ils doivent demander un numéro de TVA intracommunautaire auprès du SIE (DGFiP), facturer la TVA et effectuer leurs déclarations périodiques.
QQuelle est la différence entre les biens et services détaxés et exonérés de TVA ?
Les biens et services détaxés sont soumis à un taux de TVA de 0 % : vous ne facturez donc aucune TVA au client, mais vous pouvez tout de même récupérer la TVA déductible payée sur les dépenses professionnelles. Les biens et services exonérés de TVA sont exclus du système de TVA : aucune TVA n’est facturée aux clients et vous ne pouvez pas récupérer la TVA déductible liée à la fourniture de ces biens et services exonérés.
Avertissement financier et réglementaire
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